Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.
ZARZĄDZENIE NR 207/06
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 7 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz.114, Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 249, poz. 2104) - Wójt Gminy postanawia co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 wg którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 984 421 zł
2) wykonanie dochodów 11 321 247,79 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 894 366 zł
4) wykonanie wydatków 11 242 315,37 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za rok 2005 - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
zleconych za 2005 rok- zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych i funduszy
spójności w 2005 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu w 2005 roku - zgodnie
z załącznikiem nr 6.
6. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2005 - zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2005
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
8. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Urzędu Gminy Suwałki za rok 2005
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty
przyjęcia niniejszego zarządzenia:
1) Radzie Gminy
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach
§ 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Tadeusz Chołko
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suwałki
za 2005 roku.
Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 18 marca 2005 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/212/05 Rady Gminy Suwałki i obejmował:
1) po stronie planowanych dochodów kwotę 9 668 541 zł,
2) po stronie planowanych wydatków kwotę 11 778 486 zł,
3) z dochodów budżetu gminy kwotę 145 000 zł przeznaczono na spłatę pożyczek z lat poprzednich;
4) źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetowego gminy w wysokości 2 254 945 zł, ustanowiono następujące przychody:
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 185 105 zł,
- wolne środki w wysokości 595 893 zł,
- zgodnie z zawartą umową pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW transze przewidzianą na 2005 rok w wysokości 943 947 zł,
- zgodnie z zawartą umową pożyczki długotermninowej z WFOŚ i GW transze przewidzianą na 2005 rok w wysokości 80 000 zł,
- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w wysokości 200 000 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w Banku Przemysłowo - Handlowym O/Suwałki w wysokości 250 000 zł.
5) ustalono rezerwę ogólną w wysokości 43 391 zł.
Upoważniono Wójta Gminy do zawarcia umów na pożyczki i czynności z nimi związanych oraz do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2005 roku :
Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2005 roku :
| Uchwały / Zarządzenia | Nr Uchwały / Zarządzenia | Data Uchwały / Zarządzenia | Kwoty dokonanych zmian | |
| Plan dochodów
| Plan wydatków | |||
| Wójta Gminy | 157/05 | 31 marca 2005 roku | +42 793,- | - 10 078,- + 52 871,- |
| Rady Gminy | XXVI/222/05 | 28 kwietnia 2005 roku | + 59 080,- - 600,-
| - 10 363,- + 68 843,- |
| Wójta Gminy | 162/05 | 25 maja 2005 roku | +4 800,-
| - 8 603,- + 13 403,- |
| Wójta Gminy | 163/05 | 20 czerwca 2005 roku | + 2 441,-
| - 1 122,- + 3 563,- |
| Rady Gminy | XXVII/230/05 | 29 czerwca 2005 roku | +942 156,- -585 172,- | - 622 380,- + 779 364,- |
| Wójta Gminy | 170/05 | 29 lipca 2005 r. | +610,-
| -17 487,- +18 097,- |
| Rady Gminy | XXVIII/241/ 05 | 17 sierpnia 2005 r. | -57 832,- +247 424,- | -46 267,- +235 859,- |
| Wójta Gminy | 174/05 | 31 sierpnia 2005 r. | +39 406,-
| - 30 828,- +70 234,- |
| Wójta Gminy | 176/05 | 9 września 2005 r. | +4 131,- | -40 000,- +44 131,- |
| Rady Gminy | XXIX/253/ 05 | 21 września 2005 r. | +84 309,- -62 702,- | -206 944,- +228 551,- |
| Wójta Gminy | 179/05 | 23 września 2005 r. | +6 300,-
| - 2 550,- +8 850,- |
| Wójta Gminy | 183/05 | 7 października 2005 r. | +17 541,- | -97 212,- +114 753,- |
| Wójta Gminy | 185/05 | 20 października 2005 r. | -50 000,- +100 361,- | -58 377,- +108 738,- |
| Wójta Gminy | 187/05 | 15 listopada 2005 r. | +292 008,- | -16 327,- +308 335,- |
| Rady Gminy | XXX/260/ 05 | 29 listopada 2005 r. | +248 934,- -25 500,- | -294 220,- +517 654,- |
| Wójta Gminy | 193/05 | 12 grudnia 2005 r. |
| -87 000,- +87 000,- |
| Rady Gminy | XXXI/267/ 05 | 28 grudnia 2005 r. | +79 601,- -74 209,- | -108 581,- + 113 973,- |
| Razem
|
|
| +2 171 895,- -856 015,- | -1 658 339,- 2 774 219,- |
Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów budżetu gminy wyniósł 10 984 421,00 zł
2) plan wydatków budżetu gminy wyniósł 12 894 366,00 zł
3) źródło pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 1 909 945,00 zł stanowił przychód w postaci:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 185 105,00 zł
- wolnych środków w wysokości 595 893,00 zł,
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w wysokości 1 273 947,00 zł
Zaplanowane dochody gminy za 2005 roku zostały wykonane w 103,07% i wyniosły 11 321 247,79 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1.
Zaplanowane wydatki gminy za 2005 roku zostały wykonane w 87,19 % i wyniosły 11 242 315,37 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2.
Za rok 2005 roku powstała nadwyżka budżetu na kwotę 78 932,42 zł, co po skumulowaniu z nadwyżką na zasobach budżetu w kwocie 185 105,37 i pożyczką z NFOS i GW w kwocie 1 243 100,24 zł oraz uwzględnieniu różnic kursowych daje na 31 grudnia 2005 roku wolne środki w kwocie 1 501 897,63 zł.
Na powstałą kwotę wolnych środków na 31 grudnia 2005 roku złożyły się m.in.:
- nie wykonanie planu w zakresie planowanej do udzielenia dotacji dla Urzędu Miasta Suwałki (jako beneficjenta) na inwestycję pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Stary Folwark - Leszczewek, w m. Mała Huta -Krzywe”, która jest dofinansowana z funduszu Unii Europejskiej ISPA. Wysokość dotacji była planowana w oparciu o plan płatności sporządzany przez beneficjenta, w którym wstępnie zakładano opłacenie w/w zadania inwestycyjnego do końca 2005 roku. Roboty budowlane w terenie zostały zakończone, ale końcowe płatności przesunęły się na I kwartał 2006 roku, dlatego też nie otrzymano dokumentów będących podstawą do przekazania dotacji,
- nie wykorzystanie w całości planowanych środków na wydatki oświatowe,
- nie wykorzystanie planowanych środków na odśnieżanie dróg gminnych i remonty dróg,
- wyższe niż planowano wpływy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (w wyniku przeprowadzenia modernizacji bazy gruntów na terenie gminy) oraz wyższe niż planowano wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach terminowych i z tego tytułu oraz bieżącego oprocentowania środków na rachunku bankowym osiągnięto dochód w kwocie 38 299,45 zł.
Struktura dochodów wykonanych gminy za 2005 rok i ich udział % przedstawia się następująco :
| - | dochody własne | 4 565 570,36 | - | 40,33% |
| - | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 106 261,00 | - | 9,77% |
| - | dotacje celowe na zadania własne | 1 176 385,02 | - | 10,39% |
| - | dotacje celowe na zadania zlecone | 1 559 034,41 | - | 13,77% |
| - | subwencje | 2 913 997,00 | - | 25,74% |
|
| Ogółem dochody wykonane | 11 321 247,79 | - | 100,00% |
Jak widać największy udział w dochodach budżetowych 2005 r. poza dochodami własnymi (40,33 %) mają subwencje - 25,74 %, następnie dotacje na zadania zlecone - 13,77 % i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Z dochodów własnych w kwocie 5 671 831 zł udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco:
| - | podatek od nieruchomości | 2 358 729,14 | - | 20,83% |
| - | podatek rolny | 224 819,26 | - | 1,99% |
| - | podatek leśny | 93 328,55 | - | 0,82% |
| - | podatek od środków transportowych | 74 800,32 | - | 0,66% |
| - | opłata eksploatacyjna | 525 817,94 | - | 4,64% |
| - | podatek od czynności cywilnoprawnych | 99 439,40 | - | 0,88% |
| - | dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego | 75 377,21 | - | 0,67% |
| - | dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego | 444 717,47 | - | 3,93% |
|
| Ogółem dochody wykonane |
11 321 247,79 |
|
|
W 2005 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano umorzenia :
- w podatku od nieruchomości na kwotę 22 585,60 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 2 669,90 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 32 zł,
- w podatku od środków transportowych na kwotę 8 134,70 zł
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych na kwotę 11 397,90 zł.
Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo.
Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 9 do zarządzenia.
Wysoka Rado !
Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2005 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.
W ó j t
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 207/06
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2006 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2005 ROK
| KLASYFIKACJA |
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK PO ZMIANACH | WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK | % | ||
| DZIAŁ | ROZDZ. | § | - NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, § | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|
|
|
| I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM | 5 235 179,00 | 5 671 831,36 | 108,34 |
| 010 |
|
| 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 349 000,00 | 349 919,30 | 100,25 |
|
| 01095 |
| a/ Pozostała działalność | 349 000,00 | 349 919,30 | 100,25 |
|
|
| 0580 | - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
|
|
| 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 273,63 | 13,68 |
|
|
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 302 000,00 | 304 645,67 | 100,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
| 2.GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 551 677,00 | 560 157,48 | 101,53 |
|
| 10095 |
| a/ Pozostała działalność | 551 677,00 | 560 157,48 | 101,53 |
|
|
| 0460 | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 526 627,00 | 525 817,94 | 99,85 |
|
|
| 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 050,00 | 34 339,54 | 137,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 700 |
|
| 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 518 474,00 | 521 298,54 | 100,54 |
|
| 70005 |
| a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 518 474,00 | 521 298,54 | 100,54 |
|
|
| 0470 | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 080,00 | 1 079,63 | 99,97 |
|
|
| 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 72 700,00 | 75 377,25 | 103,68 |
|
|
| 0870
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 444 604,00 | 444 717,72 | 100,03 |
|
|
| 0920 | - pozostałe odsetki | 90,00 | 123,94 | 137,71 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 750 |
|
| 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 82 981,00 | 83 297,18 | 100,38 |
|
| 75011 |
| a/ Urzędy wojewódzkie | 850,00 | 1 084,58 | 127,60 |
|
|
| 2360 | g) -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 850,00 | 1 084,58 | 127,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75023 |
| b/ Urzędy gmin na prawach powiatu | 7 131,00 | 5 312,60 | 101,56 |
|
|
| 0096 | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 5 231,00 | 5 312,60 | 101,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75095 |
| c/Pozostała działalność | 75 000,00 | 76 900,00 | 102,53 |
|
|
| 0960 | - otrzymane spadki , zapisy, darowizny | 11 000,00 | 12 900,00 | 117,27 |
|
|
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 756 |
|
| 5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 702 337,00 | 4 114 684,35 | 111,13 |
|
| 75601 |
| a/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 518,00 | 421,76 | 81,42 |
|
|
| 0350
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 502,00 | 398,32 | 79,35 |
|
|
| 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16,00 | 23,44 | 146,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75615 |
| b/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 708 984,00 | 1 907 754,36 | 111,63 |
|
|
| 0310 | - podatek od nieruchomości | 1 617 000,00 | 1 809 928,19 | 111,93 |
|
|
| 0320 | - podatek rolny | 2 100,00 | 2 159,16 | 102,82 |
|
|
| 0330 | - podatek leśny | 77 000,00 | 77 285,85 | 100,37 |
|
|
| 0340 | - podatek od środków transportowych | 4 450,00 | 4 475,00 | 100,56 |
|
|
| 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
|
|
| 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 400,00 | 13 872,16 | 165,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75616 |
| c/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 852 742,00 | 1 003 189,25 | 117,64 |
|
|
| 0310 | - podatek od nieruchomości | 427 837,00 | 548 800,95 | 128,27 |
|
|
| 0320 | - podatek rolny | 222 600,00 | 222 660,10 | 100,03 |
|
|
| 0330 | - podatek leśny | 15 900,00 | 16 042,70 | 100,90 |
|
|
| 0340 | - podatek od środków transportowych | 70 250,00 | 70 325,32 | 100,11 |
|
|
| 0360 | - podatek od spadków i darowizn | 4 000,00 | 3 059,60 | 76,49 |
|
|
| 0370 | - podatek od posiadania psów | 575,00 | 575,00 | 100,00 |
|
|
| 0430 | - wpływy z opłaty targowej | 1 980,00 | 1 974,00 | 99,70 |
|
|
| 0440 | - wpływy z opłaty miejscowej | 24 700,00 | 24 737,26 | 100,15 |
|
|
| 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 71 700,00 | 99 405,40 | 138,64 |
|
|
| 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 200,00 | 15 608,92 | 118,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75618 |
| d/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 68 678,00 | 69 683,78 | 101,46 |
|
|
| 0400 | -wpływy z opłaty produktowej | 5,00 | 4,98 | 99,60 |
|
|
| 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 16 714,01 | 104,46 |
|
|
| 0450 | - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 166,00 | 166,00 | 100,00 |
|
|
| 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenia, sprzedaż alkoholu | 46 223,00 | 46 223,29 | 100,00 |
|
|
| 0690 | - wpływy z różnych opłat | 6 284,00 | 6 575,50 | 104,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75621 |
| e/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 071 415,00 | 1 133 635,20 | 105,81 |
|
|
| 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 066 835,00 | 1 106 261,00 | 103,70 |
|
|
| 0020 | - podatek dochodowy od osób prawnych | 4 580,00 | 27 374,20 | 597,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 758 |
|
| 6. RÓŻNE ROZLICZENIA | 25 500,00 | 38 299,45 | 150,19 |
|
| 75814 |
| a/ Różne rozliczenia finansowe | 25 500,00 | 38 299,45 | 150,19 |
|
|
| 0920 | - pozostałe odsetki | 25 500,00 | 38 299,45 | 150,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 801 |
|
| 7. OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 710,00 | 1 649,06 | 60,85 |
|
| 80101 |
| a/ Szkoły podstawowe | 2 710,00 | 1 649,06 | 46,82 |
|
|
| 0750
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 936,48 | 46,82 |
|
|
| 0920 | - pozostałe odsetki | 210,00 | 214,38 | 102,09 |
|
|
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 498,20 | 99,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 852 |
|
| 8. POMOC SPOŁECZNA | 2 500,00 | 2 526,00 | 101,04 |
|
| 85228 |
| a/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 2 500,00 | 2 526,00 | 101,04
|
|
|
| 0830 | - wpływy z usług | 2 500,00 | 2 526,00 | 101,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN | 1 235 839,00 | 1 176 385,02 | 95,18 |
| 010 |
|
| 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 499 032,00 | 491 708,75 | 98,53 |
|
| 01010 |
| a/ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 499 032,00 | 491 708,75 | 98,53 |
|
|
| 6298 | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 430 246,00 | 430 245,16 | 100,00 |
|
|
| 6339 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 68 786,00 | 61 463,59 | 89,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 600 |
|
| 2.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 277 605,00 | 277 604,51 | 99,99 |
|
| 60016 |
| a/Drogi publiczne gminne | 277 605,00 | 277 604,51 | 99,99 |
|
|
| 6260 | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
|
|
| 6291 | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 232 605,00 | 232 604,51 | 100,00 |
| 750 |
|
| 3.ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
|
| 75095 |
| a/pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
|
|
| 2710 | - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 754 |
|
| 4.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 54 800,00 | 54 800,00 | 100,00 |
|
| 75412 |
| a/Ochotnicze straże pożarne | 54 800,00 | 54 800,00 | 100,00 |
|
|
| 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54 800,00 | 54 800,00 | 100,00 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 801 |
|
| 5. OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 605,00 | 25 605,00 | 100,00 |
|
| 80101 |
| a/ Pozostała działalność | 25 605,00 | 25 605,00 | 100,00 |
|
|
| 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 051,00 | 3 051,00 | 100,00 |
|
|
| 2033 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 554,00 | 22 554,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 852 |
|
| 6. POMOC SPOŁECZNA | 217 000,00 | 193 000,00 | 88,94 |
|
| 85214 |
| a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 83 000,00 | 59 000,00 | 71,08 |
|
|
| 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 83 000,00 | 59 000,00 | 71,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85219 |
| b/Ośrodki pomocy społecznej | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00 |
|
|
| 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85295 |
| c/ Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|
|
| 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 854 |
|
| 7. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 61 297,00 | 61 297,00 | 100,00 |
|
| 85415 |
| a/Pomoc materialna dla uczniów | 61 297,00 | 61 297,00 | 100,00 |
|
|
| 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 61 297,00 | 61 297,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 921 |
|
| 8. KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 75 500,00 | 47 369,76 | 62,74 |
|
| 92116 |
| a/ Biblioteki | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
|
|
| 2020 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
|
| 92195 |
| b/ Pozostała działalność | 67 500,00 | 39 369,76 | 58,33 |
|
|
| 2701 | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 57 685,00 | 29 555,44 | 51,24 |
|
|
| 6291 | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 815,00 | 9 814,32 | 99,99 |
|
|
|
| III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE | 1 599 406,00 | 1 559 034,41 | 97,65 |
| 750 |
|
| 1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
|
| 75011 |
| a/ Urzędy wojewódzkie | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
|
|
| 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 751 |
|
| 2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 32 516,00 | 32 246,00 | 99,17 |
|
| 75101 |
| a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 995,00 | 995,00 | 100,00 |
|
|
| 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 995,00 | 995,00 | 100,00 |
|
| 75107 |
| b/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 19 465,00 | 19 195,00 | 98,61 |
|
|
| 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 465,00 | 19 195,00 | 98,61 |
|
| 75108 |
| c/ Wybory do Sejmu i Senatu | 12 056,00 | 12 056,00 | 100,00 |
|
|
| 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 056,00 | 12 056,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 852 |
|
| 3. POMOC SPOŁECZNA | 1 503 890,00 | 1 463 788,41 | 98,00 |
|
| 85212 |
| a/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 358 990,00 | 1 318 888,41 | 97,05 |
|
|
| 2010 | i) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1 358 990,00 | 1 318 888,41 | 97,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85213 |
| b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
|
|
| 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85214 |
| c/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 135 900,00 | 135 900,00 | 100,00 |
|
|
| 2010 | j) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 135 900,00 | 135 900,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV. SUBWENCJE
| 2 913 997,00 | 2 913 997,00 | 100,00 |
| 758 |
|
| 1. RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 913 997,00 | 2 913 997,00 | 100,00 |
|
| 75801 |
| a/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 166 721,00 | 2 166 721,00 | 100,00 |
|
|
| 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 166 721,00 | 2 166 721,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75807 |
| b/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 649 079,00 | 649 079,00 | 100,00 |
|
|
| 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 649 079,00 | 649 079,00 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75831 |
| d/ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 98 197,00 | 98 197,00 | 100,00 |
|
|
| 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 98 197,00 | 98 197,00 | 100,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
10 984 421,00 |
11 321 247,79 |
103,06 |
W ó j t
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 207/06
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2006 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2005 ROK
| KLASYFIKACJA |
- WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK PO ZMIANACH | WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK | % | |||
| DZIAŁ | ROZDZ. | § | - NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, § | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 010 |
|
| 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 624 378,00 | 1 779 777,64 | 67,82 | |
|
| 01010 |
| a/ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 2 597 356,00 | 1 761 392,82 | 67,81 | |
|
|
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 772 042,00 | 719 560,00 | 93,20 | |
|
|
| 6610 | - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 825 314,00 | 1 041 832,82 | 57,08 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 01030 |
| b/ Izby Rolnicze | 5 400,00 | 4 468,09 | 82,74 | |
|
|
| 2850 | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 400,00 | 4 468,09 | 82,74 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 01095 |
| c/ Pozostała działalność | 21 622,00 | 13 916,73 | 64,36 | |
|
|
| 4260 | - zakup energii | 1 200,00 | 860,97 | 71,75 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 20 422,00 | 13 055,76 | 63,93 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 600 |
|
| 2.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 181 871,00 | 895 379,15 | 72,87 | |
|
| 60004 |
| a/ Lokalny transport zbiorowy | 130 000,00 | 120 702,85 | 92,85 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 120 702,85 | 92,85 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 60014 |
| b/ Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | |
|
|
| 6620 | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 60016 |
| c/ Drogi publiczne gminne | 1 021 871,00 | 744 676,30 | 72,87 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400,00 | 2 313,86 | 96,41 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 293,00 | 1 220,47 | 94,39 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 397,00 | 352,64 | 88,83 | |
|
|
| 4140 | - wpłaty na PFRON | 365,00 | 320,54 | 87,82 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 6 170,00 | 79,10 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 787,53 | 3,58 | |
|
|
| 4270 | - zakup usług remontowych | 265 057,00 | 142 130,39 | 53,62 | |
|
|
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 55,00 | 36,67 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 257 730,00 | 153 945,40 | 59,73 | |
|
|
| 4301 | - zakup usług pozostałych | 6 003,00 | 6 002,70 | 100,00 | |
|
|
| 4302 | - zakup usług pozostałych | 2 001,00 | 2 000,90 | 100,00 | |
|
|
| 4440 | - odpis na ZFŚS | 766,00 | 733,25 | 95,72 | |
|
|
| 6050 | - inwestycje jednostek budżetowych | 134 359,00 | 128 437,65 | 95,59 | |
|
|
| 6051 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 700,00 | 225 626,78 | 99,97 | |
|
|
| 6052 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 600,00 | 74 579,19 | 99,97 | |
|
|
| 6610 | - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 630 |
|
| 3. TURYSTYKA | 163 400,00 | 114 465,5 | 70,05 | |
|
| 63095 |
| a/ Pozostała działalność | 163 400,00 | 114 465,50 | 70,05 | |
|
|
| 2830 | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 350,00 | 343,10 | 98,03 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 3 050,00 | 3 041,68 | 99,73 | |
|
|
| 6050 | - inwestycje jednostek budżetowych | 160 000,00 | 111 080,72 | 69,43 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 700 |
|
| 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 53 200,00 | 49 350,68 | 92,76 | |
|
| 70005 |
| a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 200,00 | 49 350,68 | 92,76 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 356,04 | 98,17 | |
|
|
| 4270 | - zakup usług remontowych | 19 800,00 | 19 782,49 | 99,91 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 14 200,00 | 13 727,63 | 96,67 | |
|
|
| 4430 | - różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| 4590 | w) - kary i odszkodowania | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00 | |
|
|
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800,00 | 1 484,52 | 82,47 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 710 |
|
| 5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 288 400,00 | 263 860,09 | 91,49 | |
|
| 71004 |
| a/ Plany zagospodarowania przestrzennego | 264 400,00 | 246 464,33 | 93,22 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenie bezosobowe | 13 000,00 | 11 025,00 | 84,81 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 187 399,00 | 181 839,33 | 97,03 | |
|
|
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 001,00 | 53 600,00 | 83,75 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 71013 |
| b/ Prace geodezyjno-kartograficzne | 24 000,00 | 17 395,76 | 72,48 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 17 395,76 | 72,48 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 750 |
|
| 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 563 787,00 | 1 507 957,90 | 96,43 | |
|
| 75011 |
| a/ Urzędy Wojewódzkie | 87 967,00 | 87 744,49 | 99,75 | |
|
|
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 40,00 | 40,00 | 100,00 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 028,00 | 57 024,03 | 99,99 | |
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 446,00 | 4 445,49 | a 99,99 | |
|
|
| 4110 | bb) - składki na ubezpieczenia społeczne | 10 590,00 | 10 589,40 | 99,99 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 506,00 | 1 505,75 | 99,98 | |
|
|
| 4140 | - wpłaty na PFRON | 692,00 | 690,35 | 99,76 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 114,00 | 2 110,71 | 99,84 | |
|
|
| 4260 | - zakup energii | 600,00 | 499,82 | 83,30 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 325,00 | 9 213,44 | 98,80 | |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 159,00 | 159,00 | 100,00 | |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 467,00 | 1 466,50 | 99,97 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 75018 |
| b/ Urzędy marszałkowskie | 6 500,00 | 6 444,96 | 99,15 | |
|
|
| 4510 | - opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 500,00 | 6 444,96 | 99,15 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 75022 |
| c/ Rady Gmin na prawach powiatu | 87 611,00 | 84 934,40 | 96,94 | |
|
|
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 311,00 | 80 311,04 | 100,00 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 805,00 | 3 128,61 | 53,90 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 495,00 | 1 494,75 | 99,98 | |
|
| rr) |
|
|
|
|
| |
|
| 75023 |
| d/ Urzędy Gmin na prawach powiatu | 1 315 943,00 | 1 264 187,19 | 96,07 | |
|
|
| 3020 | -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 190,00 | 160,00 | 84,21 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 730 593,00 | 724 890,86 | 99,22 | |
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 700,00 | 38 699,04 | 100,00 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 124 594,00 | 123 464,27 | 99,09 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 18 729,00 | 18 401,76 | 98,25 | |
|
|
| 4140 | - wpłaty na PFRON | 8 772,00 | 8 758,38 | 99,84 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 9 410,00 | 7 387,00 | 78,50 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 86 463,00 | 82 784,39 | 95,75 | |
|
|
| 4260 | - zakup energii | 42 000,00 | 39 554,35 | 94,18 | |
|
|
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 560,00 | 41,48 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 172 722,00 | 164 970,08 | 95,51 | |
|
|
| 4350 | - usługi internetowe | 3 510,00 | 2 307,81 | 65,75 | |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 4 747,70 | 86,32 | |
|
|
| 4420 | - podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 | 284,98 | 23,75 | |
|
|
| 4430 | różne opłaty i składki | 11 900,00 | 4 794,27 | 40,29 | |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 106,00 | 20 105,74 | 100,00 | |
|
|
| 4480 | - podatek od nieruchomości | 110,00 | 109,80 | 99,82 | |
|
|
| 4500 | - pozostałe odsetki na rzecz budżetu | 40,00 | 39,70 | 99,25 | |
|
|
| 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT) | 63,00 | 63,00 | 100,00 | |
|
|
| 4590 | - kary i odszkodowania | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | |
|
|
| 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 86,00 | 86,00 | 100,00 | |
|
|
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 20 818,06 | 90,51 | |
|
|
| 6639 | - dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 705,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 75095 |
| e/ Pozostała działalność | 65 766,00 | 64 646,86 | 98,30 | |
|
|
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 040,00 | 27 400,00 | 97,72 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 840,81 | 94,69 | |
|
|
| 4270 | - administracja publiczna | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 113,00 | 5 794,32 | 94,79 | |
|
|
| 4430 | - różne opłaty i składki | 3 613,00 | 3 611,73 | 99,96 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 751 |
|
| 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 32 516,00 | 32 247,06 | 99,17 | |
|
| 75101 |
| a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 995,00 | 995,72 | 100,07 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 832,00 | 832,00 | 100,00 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 143,00 | 143,34 | 100,24 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 20,38 | 101,90 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 75107 |
| b/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 19 465,00 | 19 195,75 | 98,62 | |
|
|
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 600,00 | 12 330,00 | 97,86 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 714,00 | 714,00 | 100,00 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 177,00 | 177,14 | 100,08 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 25,19 | 100,76 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 314,00 | 314,00 | 100,00 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 809,00 | 4 809,00 | 100,00 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 584,00 | 584,00 | 100,00 | |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 242,00 | 242,42 | 100,17 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 75108 |
| c/ Wybory do Sejmu i Senatu | 12 056,00 | 12 055,59 | 100,00 | |
|
|
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,00 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 767,00 | 767,33 | 100,04 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 179,60 | 99,78 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 25,54 | 98,23 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 275,00 | 275,00 | 100,00 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 622,00 | 2 622,00 | 100,00 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 420,00 | 420,00 | 100,00 | |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 116,00 | 116,12 | 100,10 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 754 |
|
| 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 151 032,00 | 148 018,60 | 98,00 | |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| 75412 |
| a/ Ochotnicze straże pożarne | 141 532,00 | 139 194,10 | 98,35 | |
|
|
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 120,00 | 120,00 | 100,00 | |
|
|
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 241,00 | 4 240,40 | 99,99 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 415,00 | 16 412,40 | 99,98 | |
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 185,00 | 1 184,99 | 100,00 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 662,00 | 3 500,11 | 95,58 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 597,00 | 591,98 | 99,16 | |
|
|
| 4140 | - wpłaty na PFRON | 300,00 | 296,94 | 98,98 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 150,00 | 87,50 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 22 794,00 | 22 255,45 | 97,64 | |
|
|
| 4260 | - zakup energii | 3 500,00 | 3 258,20 | 93,09 | |
|
|
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 4 874,00 | 4 293,22 | 88,08 | |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 300,00 | 84,00 | 28,00 | |
|
|
| 4430 | - różne opłaty i składki | 9 212,00 | 9 081,73 | 98,59 | |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 632,00 | 630,60 | 99,78 | |
|
|
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 69 994,08 | 99,99 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 75414 |
| b/ Obrona cywilna | 1 500,00 | 824,50 | 54,97 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 930,00 | 269,00 | 28,92 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 380,00 | 380,00 | 100,00 | |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 190,00 | 175,50 | 92,37 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 75495 |
| c/ Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | |
|
|
| 2310 | - dotacje z gminy na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | |
| 756 |
|
| 9.DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 67 621,00 | 48 733,58 | 72,07 | |
|
| 75647 |
| a/ Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych | 67 621,00 | 48 733,58 | 72,07 | |
|
|
| 4100 | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 500,00 | 15 869,20 | 96,18 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 121,00 | 81,41 | 67,28 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 356,50 | 95,90 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 3 100,72 | 47,70 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 26 325,75 | 64,21 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 757 |
|
| 10.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 26 501,00 | 11 874,22 | 44,81 | |
|
| 75702 |
| a/ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 26 501,00 | 11 874,22 | 44,81 | |
|
|
| 8070 | - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek | 26 501,00 | 11 874,22 | 44,81 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 758 |
|
| 11. RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
| 75818 |
| a/ Rezerwy ogólne i celowe | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| 4810 | - rezerwy | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 801 |
|
| 12. OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 032 564,00 | 3 916 868,07 | 97,13 | |
|
| 80101 |
| a/ Szkoły podstawowe | 2 911 753,00 | 2 830 348,66 | 97,21 | |
|
|
| 2310 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 111 302,00 | 106 300,97 | 95,51 | |
|
|
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe ni zaliczone do wynagrodzeń | 136 150,00 | 132 798,36 | 97,54 | |
|
|
| 3240 | - stypendia i inne formy pomocy dla uczniów | 3 051,00 | 3 050,86 | 100,00 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 608 390,00 | 1 561 998,35 | 97,12 | |
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 222,00 | 115 218,97 | 100,00 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 325 557,00 | 313 889,49 | 96,42 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 45 328,00 | 43 232,19 | 95,38 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenie bezosobowe | 500,00 | 350,00 | 70,00 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 169 527,00 | 168 888,37 | 99,62 | |
|
|
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 134,00 | 37 288,89 | 97,78 | |
|
|
| 4260 | - zakup energii | 31 815,00 | 27 887,62 | 87,66 | |
|
|
| 4270 | - zakup usług remontowych | 116 436,00 | 116 267,10 | 99,85 | |
|
|
| 4273 | - zakup usług remontowych | 22 554,00 | 22 554,00 | 100,00 | |
|
|
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 240,00 | 1 771,00 | 79,06 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 54 998,00 | 50 658,51 | 92,11 | |
|
|
| 4350 | - opłaty za usługi internetowe | 7 130,00 | 6 757,77 | 94,78 | |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 5 450,00 | 4 546,50 | 83,42 | |
|
|
| 4430 | - różne opłaty i składki | 10 400,00 | 9 322,24 | 89,64 | |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 569,00 | 107 567,47 | 100,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 80103 |
| b/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 277 166,00 | 270 067,25 | 97,44 | |
|
|
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 223,00 | 13 513,20 | 88,77 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 551,00 | 186 645,00 | 97,95 | |
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 068,00 | 13 929,74 | 99,02 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 38 936,00 | 37 821,23 | 97,14 | |
|
|
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 5 423,00 | 5 196,46 | 95,82 | |
|
|
| 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 965,00 | 12 961,62 | 99,97 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 80110 |
| c/Gimnazja | 253 542,00 | 250 806,78 | 98,92 | |
|
|
| 2310 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 42 492,00 | 42 488,66 | 99,99 | |
|
|
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 948,00 | 1 674,16 | 85,94 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 224,00 | 138 657,99 | 98,88 | |
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 796,00 | 4 794,89 | 99,39 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 25 980,00 | 25 301,53 | 97,39 | |
|
|
| 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 3 703,00 | 3 550,41 | 95,88 | |
|
|
| 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 10 464,00 | 10 452,02 | 99,89 | |
|
|
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 300,00 | 14 278,59 | 99,85 | |
|
|
| 4260 | - zakup energii | 130,00 | 130,00 | 100,00 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 220,00 | 195,20 | 88,73 | |
|
|
| 4440 | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 285,00 | 9 283,33 | 98,92 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 80113 |
| d/ Dowożenie uczniów do szkół | 367 702,00 | 355 333,87 | 96,64 | |
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 404,00 | 1 404,00 | 100,00 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 266,00 | 1 026,92 | 81,12 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 34,40 | 76,44 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 814,00 | 4 808,02 | 82,70 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 621,00 | 827,80 | 31,58 | |
|
|
| 4270 | - zakup usług remontowych | 15 000,00 | 12 887,96 | 85,92 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 315 355,00 | 309 140,77 | 98,03 | |
|
|
| 4430 | - różne opłaty i składki | 4 097,00 | 3 664,00 | 89,43 | |
|
|
| 4500 | - podatek od środków transportowych | 800,00 | 800,00 | 100,00 | |
|
|
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 300,00 | 20 740,00 | 97,37 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 80114 |
| e/ Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 188 494,00 | 178 503,84 | 94,70 | |
|
|
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 416,00 | 397,63 | 95,58 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 534,00 | 109 986,84 | 97,74 | |
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 205,00 | 7 924,80 | 96,59 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 21 963,00 | 21 348,04 | 97,20 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2 960,00 | 2 922,85 | 98,74 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 950,00 | 97,50 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 19 616,00 | 15 242,24 | 77,70 | |
|
|
| 4260 | - zakup energii | 1 495,00 | 1 190,60 | 79,64 | |
|
|
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 80,00 | 88,89 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 8 027,00 | 7 141,48 | 88,97 | |
|
|
| 4350 | - opłaty za usługi internetowe | 682,00 | 597,25 | 87,57 | |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 232,00 | 146,40 | 63,10 | |
|
|
| 4430 | - różne opłaty i składki | 1 606,00 | 908,00 | 56,54 | |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 422,00 | 3 421,84 | 100,00 | |
|
|
| 6060 | - oświata i wychowanie | 5 246,00 | 5 245,87 | 100,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 80146 |
| f/ Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 11 467,00 | 9 372,00 | 81,73 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 11 467,00 | 9 372,00 | 81,73 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 80195 |
| g/ Pozostała działalność | 22 440,00 | 22 435,67 | 99,98 | |
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 440,00 | 22 435,67 | 99,98 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 851 |
|
| 13. OCHRONA ZDROWIA | 47 518,00 | 45 123,27 | 94,96 | |
|
| 85154 |
| a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47 518,00 | 45 123,27 | 94,96 | |
|
|
| 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 7500,00 | 100,00 | |
|
|
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenie bezosobowe | 16 210,00 | 16 210,00 | 100,00 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 8 733,00 | 6 444,86 | 73,80 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 8 801,00 | 8 695,21 | 98,80 | |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 74,00 | 73,20 | 98,92 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 852 |
|
| 14. POMOC SPOŁECZNA | 2 077 791,00 | 1 996 622,20 | 96,09 | |
|
| 85212 |
| a/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 380 912,00 | 1 334 591,02 | 96,65 | |
|
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 1 312 366,00 | 1 274 783,60 | 97,14 | |
|
|
| 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 851,00 | 30 796,80 | 85,90 | |
|
|
| 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 924,00 | 1 923,44 | 99,97 | |
|
|
| 4110 | -składki na ubezpieczenie społeczne | 15 167,00 | 13 820,54 | 91,12 | |
|
|
| 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 902,00 | 789,35 | 87,51 | |
|
|
| 4140 | -wpłaty na PFRON | 535,00 | 532,42 | 99,52 | |
|
|
| 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 5 857,00 | 5 321,09 | 90,85 | |
|
|
| 4300 | -zakup usług pozostałych | 7 210,00 | 5 523,90 | 76,61 | |
|
|
| 4440 | -odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 1 099,88 | 99,99 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 85213 |
| b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | |
|
|
| 4130 | -składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 85214 |
| c/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 266 370,00 | 242 090,39 | 90,89 | |
|
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 266 370,00 | 242 090,39 | 90,89 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 85215 |
| d/ Dodatki mieszkaniowe | 138 007,00 | 137 779,13 | 99,83 | |
|
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 133 530,00 | 133 529,42 | 100,00 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 4 477,00 | 4 249,71 | 94,92 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 85219 |
| e/ Ośrodki Pomocy Społecznej | 161 805,00 | 154 645,02 | 95,57 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 455,00 | 98 212,55 | 99,75 | |
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 971,00 | 5 970,93 | 100,00 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 17 305,00 | 17 238,21 | 99,61 | |
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2 455,00 | 2 404,70 | 97,95 | |
|
|
| 4140 | - wpłaty na PFRON | 1 550,00 | 1 538,67 | 99,27 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 250,00 | 3 000,00 | 92,31 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 4 260,02 | 73,45 | |
|
|
| 4260 | - zakup energii | 4 060,00 | 3 997,38 | 98,46 | |
|
|
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 13 609,00 | 9 377,41 | 68,91 | |
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 165,53 | 93,92 | |
|
|
| 4430 | - różne opłaty i składki | 500,00 | 180,00 | 36,00 | |
|
|
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 3 300,00 | 3 299,62 | 99,99 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 85228 |
| f/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 597,00 | 18 434,67 | 99,13 | |
|
|
| 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 1 994,00 | 1 852,64 | 92,91 | |
|
|
| 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 279,15 | 93,05 | |
|
|
| 4300 | - wynagrodzenia bezosobowe | 16 303,00 | 16 302,88 | 100,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 85295 |
| g/ Pozostała działalność | 103 100,00 | 100 081,97 | 97,07 | |
|
|
| 3110 | -świadczenia społeczne | 80 100,00 | 80 056,62 | 99,95 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 025,35 | 87,07 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 854 |
|
| 15.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 67 793,00 | 67 395,63 | 99,41 | |
|
| 85415 |
| a/ Pomoc materialna dla uczniów | 65 656,00 | 65 636,00 | 99,97 | |
|
|
| 3240 | - stypendia dla uczniów | 65 656,00 | 65 636,00 | 99,97 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 85495 |
| b/ Pozostała działalność | 2 137,00 | 1 759,63 | 82,34 | |
|
|
| 4440 | -odpisy na ZFŚS | 2 137,00 | 1 759,63 | 82,34 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 900 |
|
| 16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 304 491,00 | 174 250,95 | 57,23 | |
|
| 90015 |
| a/ Oświetlenie ulic, placów i dróg | 277 541,00 | 163 400,83 | 58,87 | |
|
|
| 4260 | - zakup energii | 227 000,00 | 124 853,12 | 55,00 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 21 541,00 | 10 551,12 | 48,98 | |
|
|
| 6050 | dddddd) - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 27 996,59 | 96,54 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 90095 |
| b/ Pozostała działalność | 26 950,00 | 10 850,12 | 57,23 | |
|
|
| 4210 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 950,00 | 4 624,51 | 77,72 | |
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 6 225,61 | 29,65 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 921 |
|
| 17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 193 809,00 | 179 177,16 | 92,45 | |
|
| 92116 |
| a/ Biblioteki | 69 800,00 | 57 707,43 | 82,68 | |
|
|
| 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu | 69 800,00 | 57 707,43 | 82,68 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 92195 |
| b/Pozostała działalność | 124 009,00 | 121 469,73 | 97,95 | |
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 649,00 | 8 649,00 | 100,00 | |
|
|
| 4012 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 153,00 | 3 152,44 | 99,98 | |
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 489,00 | 2 488,58 | 99,98 | |
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 019,00 | 2 018,93 | 100,00 | |
|
|
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 288,00 | 287,12 | 99,69 | |
|
|
| 4140 | - wpłaty na PFRON | 133,00 | 133,00 | 100,00 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 642,00 | 3 641,44 | 99,98 | |
|
|
| 4171 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 128,00 | 1 125,40 | 99,77 | |
|
|
| 4172 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 302,00 | 5 301,72 | 99,99 | |
|
|
| 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 3 848,00 | 3 314,50 | 86,14 | |
|
|
| 4211 | - zakup materiałów wyposażenia | 14 408,00 | 14 407,04 | 99,99 | |
|
|
| 4212 | -zakup materiałów i wyposażenia | 1 962,00 | 1 961,58 | 99,98 | |
|
|
| 4300 | -zakup usług pozostałych | 13 018,00 | 11 056,52 | 84,93 | |
|
|
| 4301 | - zakup usług pozostałych | 35 261,00 | 35 260,34 | 100,00 | |
|
|
| 4302 | -zakup usług pozostałych | 9 136,00 | 9 135,99 | 100,00 | |
|
|
| 4422 | - podróże służbowe zagraniczne | 450,00 | 449,19 | 99,82 | |
|
|
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 367,00 | 366,62 | 99,90 | |
|
|
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 916,00 | 8 906,00 | 99,89 | |
|
|
| 6051 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 9 814,32 | 99,74 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 926 |
|
| 18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 12 104,00 | 11 213,67 | 92,64 | |
|
| 92605 |
| a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 8 384,00 | 7 497,67 | 89,43 | |
|
|
| 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | |
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 284,00 | 2 397,67 | 73,01 | |
|
| 92695 |
| b/ pozostała działalność | 3 720,00 | 3 716,00 | 99,89 | |
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 720,00 | 3 716,00 | 99,89 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
12 894 366,00 |
11 242 315,37 |
87,19 | |
W ó j t
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 207/06
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2006 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE
ZA 2005 ROK
| KLASYFIKACJA |
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK PO ZMIANACH | WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK | % |
| |||
| DZIAŁ | ROZDZ. | § | - NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, § | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| |
| 750 |
|
| 1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 | ||
|
| 75011 |
| a/ Urzędy Wojewódzkie | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4010 | - wynagrodzenie osobowe pracowników | 42 852,00 | 42 852,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 396,00 | 3 396,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 7 989,00 | 7 989,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 136,00 | 1 136,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4140 | - wpłaty na PFRON | 360,00 | 360,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 946,00 | 946,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4260 | - zakup energii | 175,00 | 175,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 4 968,00 | 4 968,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 103,00 | 103,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 075,00 | 1 075,00 | 100,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 751 |
|
| 2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 32 516,00 | 32 247,06 | 99,17 | ||
|
| 75101 |
| a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 995,00 | 995,72 | 100,07 | ||
|
|
| kkkkkk) 4010 | - wynagrodzenie osobowe pracowników | 832,00 | 832,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 143,00 | 143,34 | 100,23 | ||
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 20,38 | 101,90 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 75107 |
| b/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 19 465,00 | 19 195,75 | 98,61 | ||
|
|
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 600,00 | 12 330,00 | 97,85 | ||
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 714,00 | 714,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 177,00 | 177,14 | 100,07 | ||
|
|
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 25,00 | 25,19 | 100,76 | ||
|
|
| 4170 | - wynagrodzenie bezosobowe | 314,00 | 314,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 809,00 | 4 809,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 584,00 | 584,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 242,00 | 242,42 | 100,09 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 75108 |
| c/ Wybory do Sejmu i Senatu | 12 056,00 | 12 055,59 | 99,99 | ||
| |
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 767,00 | 767,33 | 100,04 | ||
| oooooo) |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 179,60 | 99,77 | ||
|
|
| 4120 | - składki na fundusz pracy | 26,00 | 25,54 | 98,23 | ||
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 275,00 | 275,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 622,00 | 2 622,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 420,00 | 420,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 116,00 | 116,12 | 100,10 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 852 |
|
| 3. POMOC SPOŁECZNA | 1 503 890,00 | 1 463 788,41 | 97,33 | ||
|
| 85212 |
| a /Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 358 990,00 | 1 318 888,41 | 88,82 | ||
|
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 1 312 366,00 | 1 274 783,60 | 97,13 | ||
|
|
| 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 376,00 | 20 376,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 972,00 | 972,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 12 245,00 | 11 872,10 | 96,95 | ||
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 499,30 | 99,86 | ||
|
|
| 4140 | - wpłaty na PFRON | 352,00 | 349,42 | 99,27 | ||
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 157,00 | 4 686,37 | 90,89 | ||
|
|
| 4300 | -zakup usług pozostałych | 7 022,00 | 5 349,62 | 76,18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 85213 |
| b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 85214 |
| c/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 135 900,00 | 135 900,00 | 100,00 | ||
|
|
| 3110 | - świadczenia społeczne | 135 900,00 | 135 900,00 | 100,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
OGÓŁEM |
1 599 406,00 |
1 559 035,47 |
97,48 | ||
W ó j t
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 207/06
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2006 r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2005 ROK
| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE
- NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, § | PLAN NA 2005 ROK | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU | % | ||
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 750 |
|
| 1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 17 000,- | 21 691,60 | 127,6 |
|
| 75011 |
| a/ Urzędy Wojewódzkie | 17 000,- | 21 691,60 | 127,6 |
|
|
| 2350 | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 17 000,- | 21 691,60 | 127,6 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
17 000,- |
21 691,60 |
127,6 |
W ó j t
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 207/06
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2006 r.
ZESTAWIENIE ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI
W 2005 ROKU
| LP | KLASYFIKACJA | RODZAJ PROGRAMU | NAZWA ZADANIA TERMIN REALIZACJI | WYKONANIE ZA 2005 ROKU | w tym udział : | |
| WŁASNYCH ŚRODKÓW | ŚRODKÓW Z FUNDUSZY | |||||
|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|
| 1 | 921.92195
| PHARE 2001 Fundusz Małych Projektów Polska Granica Wschodnia | Programu pn. „Między nami sąsiadami” 2005 rok | 80 608,02 | 41 238,44 | 39 369,76 |
| 2 | 600.60016 | PHARE 2002-2003 Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych | Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową na drodze gminnej nr 168 w m. Czarnakowizna i w m. Osowa na drodze nr 113 | 318 713,39 | 87 083,91 | 231 629,48 |
W ó j t
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 207/06
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2006 r.
ZESTAWIENIE Z WYKONANIA
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU
W 2005 ROKU
| LP. |
KLASYFIKACJA | KWOTA DOTACJI W 2005 ROKU | NAZWA PODMIOTU | PRZEZNACZENIE DOTACJI |
| 1. | 010.01010 § 6610 | 1 041 832,82 | Urząd Miasta Suwałki ul. Mickiewicza Suwałki
| Na inwestycję pod nazwą „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Stary Folwark - Leszczewek, w m. Mała Huta -Krzywe”, która będzie dofinansowana z funduszu Unii Europejskiej ISPA, gdzie Urząd Miasta Suwałki występuje jako główny beneficjent |
| 2. | 600.60014 § 6620 | 30 000,00 | Starostwo Powiatowe w Suwałkach | Na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w m. Niemcowizna |
| 3. | 630.63095 § 2830 | 343,10 | Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna Suwałki | Dotacja na oznakowanie szlaku rowerowego w związku z realizacją projektu Balic Sea Cycling |
| 4. | 754.75495 § 2310 | 8 000,00 | Urząd Miasta Suwałki ul. Mickiewicza Suwałki | Dotacja na utrzymanie bazy lokalowej oraz infrastruktury dla potrzeb Gminnego Zespołu Reagowania mieszczącego się w Miejskim Stanowisku Kierowania PSP ul. Pułaskiego 73 Suwałki |
| 5. | 801.80101 § 2310 | 106 300,97 | Urząd Miasta Suwałki ul. Mickiewicza | Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki |
| 6. | 801.80110 § 2310 | 42 488,66 | Urząd Miasta Suwałki ul. Mickiewicza | Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki |
| 7. | 851.85154 § 2820 | 2 000,00 | Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach | Na organizację zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, w których uczestniczą osoby z terenu gminy Suwałki |
| 8. | 851. 85154 §2820 | 5 500,00 | UKS REMIK w Starym Folwarku | Na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych i uzależnionych w Zakopanym w terminie 28.06.2005 - 10.07.2005 r. |
| 9. | 926. 92605 §2820 | 1 000,00 | UKS REMIK w Starym Folwarku | Dofinansowanie wyjazdu na Turniej Tenisa Stołowego o puchar Klubu Sportowego „POLONIA” |
| 10. | 926. 92605 §2820 | 500,00 | UKS SZAPIRO w Przebrodzie | Dofinansowanie udziału w zawodach „Piłkarska Kadra Czeka” |
| 11. | 926. 92605 §2820 | 1 000,00 | UKS BIEDRONKA w Poddubówku | Dofinansowanie „ Zawody Sprawnościowe Maluchów Szkół Podstawowych Gminy Suwałki”- Poddubówek |
| 12. | 926. 92605 §2820 | 500,00 | UKS REMIK w Starym Folwarku | Dofinansowanie udziału w„ Igrzyskach Polonijnych Łomża |
| 13. | 926. 92605 §2820 | 500,00 | UKS SZAPIRO w Przebrodzie | Dofinansowanie „Gminnego Turnieju Piłki Nożnej klas IV szkół podstawowych” |
| 14. | 926. 92605 §2820 | 600,00 | UKS REMIK w Starym Folwarku | Dofinansowanie Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Zaprzyjaźnionych w Starym Folwarku |
| 15. | 926. 92605 §2820 | 500,00 | UKS SZAPIRO w Przebrodzie | Dofinansowanie „Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Dzikich Drużyn” o Puchar Wójta Gminy Suwałki |
| 16. | 926. 92605 §2820 | 500,00 | UKS SZAPIRO w Przebrodzie | Dofinansowanie zawodów integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi -„Bawmy się razem , bawmy się radośnie” |
| 17. | 921.92116 §2480 | 57 707,43 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie Tartak | Dotacja na działalność bieżącą gminnej biblioteki publicznej i jej filii |
|
|
OGÓŁEM
|
1 299 272,98 |
X
|
X |
W ó j t
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 207/06
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2006 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2005 ROKU
| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE
- NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, § | PLAN PRZYCHODÓW NA 2005 ROK | WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2005 ROK | % | |||
| DZIAŁ | ROZDZ. | § | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
|
| I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 1 stycznia 2005 r. | 100 129,- | 100 129,- |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 900 |
|
| 1. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 000,- | 24 945,22 | 99,78 |
|
|
| 90011 |
| a/Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 25 000,- | 24 945,22 | 99,78 |
|
|
|
| 0690 | -wpływy z różnych opłat | 24 000,- | 22 490,40 | 93,71 |
|
|
|
| 0920 | -pozostałe odsetki | 1 000,- | 2 454,82 | 248,48 |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
125 129,- |
125 074,22 |
99,96 |
|
| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE
- NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, § | PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK | WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK | % | |||
| DZIAŁ | ROZDZ. | § | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 900 |
|
| 1. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 120 000,- | 33 726,88 | 28,10 |
|
|
| 90011 |
| a/Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 120 000,- | 33 726,88 | 28,10 |
|
|
|
| 4110 | llllllll) - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 755,- | 573,75 | 32,69 |
|
|
|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 245,- | 81,63 | 33,31 |
|
|
|
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,- | 3 730,00 | 37,3 |
|
|
|
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,- | 5 864,58 | 29,32 |
|
|
|
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 88 000,- | 23 476,92 | 26,99 |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
120 000,- |
33 726,88 |
28,10 |
|
W ó j t
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 207/06
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2006 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE
ZA 2005 ROK
| LP.
| WYSZCZEGÓLNIENIE
| PLAN PRZYCHODÓW NA 2005 ROK | WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2005 ROK | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1.
| Dotacja na działalność bieżącą | 69 800,00 | 57 707,43 | 82,67 |
|
|
|
OGÓŁEM
|
69 800,00 |
57 707,43 |
82,67 |
|
| LP.
| WYSZCZEGÓLNIENIE
| PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK | WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 100,00 | 27 057,76 | 92,98 | |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 810,00 | 810,00 | 100,00 | |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 200,00 | 4 988,30 | 95,93 | |
| 4. | Składki na fundusz pracy | 750,00 | 598,34 | 79,78 | |
| 5. | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 300,00 | 1 099,87 | 84,61 | |
| 6. | Zakup księgozbiorów | 12 690,00 | 10 111,02 | 79,68 | |
| 7. | Prenumerata czasopism | 900,00 | 790,10 | 87,79 | |
| 8. | Opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości | 450,00 | 307,95 | 68,35 | |
| 9. | Zakup materiałów i wyposażenia biurowego | 3 150,00 | 2 245,92 | 71,30 | |
| 10. | Zakup usług i materiałów do remontów bieżących pomieszczeń biblioteki w Płocicznie | 8 000,00 | 6 549,48 | 81,87 | |
| 11 | Krajowe podróże służbowe | 400,00 | 384,10 | 96,03 | |
| 12 | Wynajm lokalu | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | |
| 13 | Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe | 1 250,00 | 964,59 | 77,17 | |
| 14 | Zakup zestawów komputerowych | 4 000,00 | - |
| |
|
|
OGÓŁEM |
69 800,00 |
57 707,43 |
82,67 |
W ó j t
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 207/06
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2006 r.
WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO - FINANSOWYCH
GMINY SUWAŁKI ZA 2005 ROK
Realizacja zaplanowanych wydatków działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:
1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan wynosi - 2 624 378,00 zł
Wykonanie - 1 779 777,64 zł - 67,82%
W zakresie inwestycji poniesiono nakłady na :
- inwestycję pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Stary Folwark Leszczewek, w m. Mała Huta - Krzywe”, która jest dofinansowana z funduszu Unii Europejskiej ISPA, gdzie dotacja dla Urzędu Miasta Suwałki (jako beneficjenta) wyniosła 1 041 832,82 zł, z czego kwotę 628 761,60 zł zapłacono z pożyczki z NFOŚ i GW, a pozostałą część ze środków własnych. Pozostałe wydatki w kwocie 37 215,75 zł poniesione zostały m. in. na zmianę dokumentacji projektowej, na opłaty za przyłącza elektryczne do przepompowni (w Krzywym, Starym Folwarku, Tartaku, Leszczewku).
- zakończenie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Turówce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Turówce Starej”, wydatkowano kwotę 163 076,80 zł, (na poniesione wydatki w zakresie w/w inwestycji w latach 2004-2005 otrzymano dotację z ZPORR w kwocie 430 245,16 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 61 463,59 zł),
- na budowę sieci wodociągowej w Gawrych Rudzie na kwotę 352 742,62 zł,
- na budowę sieci wodociągowej w Płocicznie na kwotę 83 793,50 zł,
- na wykonanie projektu na modernizację stacji wodociągowej w Nowej Wsi w kwocie 33 000 zł,
Dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za 2005 rok w kwocie 4 468 ,09 zł.
2) Dz. 600 - Transport i łączność
Plan wynosi - 1 181 871,00 zł,
Wykonanie - 895 379,15 zł - 75,76 %
W zakresie inwestycji poniesiono nakłady m.in. na :
- wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową na drodze gminnej nr 168 w m. Czarnakowizna i w m. Osowa na drodze nr
- na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osinki na kwotę 26 638,79 zł, w tym otrzymano dofinansowanie na kwotę 10 000 zł ,
- na modernizację drogi w m. Zielone Pierwsze - Zielone Drugie na kwotę 74 207,06 zł, w tym otrzymano dofinansowanie w kwocie 35 000 zł.
W ramach bieżących prac, remontów i modernizacji na drogach poniesiono wydatki m.in. na:
- zakup i montaż wiat przystankowych przy drogach na kwotę 17 615,01 zł,
- na remont drogi rolniczej w m. Osinki na kwotę 25 638,79 zł,
- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 106 397,89 zł,
- zakup siatek przeciwśnieżnych na kwotę 5 307,00 zł,
- zakup oraz transport żwiru i żużlu na drogi w m. Niemcowizna, Burdeniszki, Nowa Wieś, Białe, Trzciane, Cimochowizna, Osinki, Okuniowiec, Bród Nowy, Kuków, Kropiwne Stare, Turówka Nowa, Przebród na kwotę 46 637,95 zł,
- profilowanie dróg na terenie gminy na kwotę 9 549,17 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowościach Stary Folwark i Płociczno Tartak na kwotę 6 054,21 zł,
- zakup i naprawę przepustów drogowych na kwotę 23 970,56 zł,
- opłata za usługę transportu lokalnego na terenie gminy 120 702,58 zł,
- udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na partycypację w kosztach budowy drogi powiatowej nr 1147 B w m. Niemcowizna w kwocie 30 000 zł.
3) Dz. 630 - Turystyka
Plan wynosi - 163 400,00 zł
Wykonanie - 114 465,50 - 70,05%
Poniesiono wydatki na wykup gruntów o powierzchni
4) Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan wynosi - 53 200,00 zł
Wykonanie - 49 350,68 zł - 92,76%
Na remont pomieszczenia budynku mienia komunalnego w Starym Folwarku wydatkowano kwotę 19 782,49 zł, na uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń tam znajdujących się wydatkowano kwotę 2 356,04 zł.
Poniesiono koszty na operaty szacunkowe mienia komunalnego, opłaty sądowe i notarialne w kwocie 13 727,63 zł oraz wypłacono odszkodowanie za zajęcie gruntu pod poszerzenie pasa drogi gminnej w kwocie 12 000 zł,
5) Dz. 710 - Działalność usługowa
Plan wynosi - 288 400,00 zł
Wykonanie - 263 860,09 zł - 91,49%
Na prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano:
- za sporządzenie map sytuacyjno - wysokościowych na kwotę 173 830,48 zł,
- za opracowanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w m. Krzywe i Okuniowiec kwotę 41 600 zł,
- za aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki kwotę 12 000 zł.
Na wynagrodzenie dla urbanisty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej wydatkowano kwotę 11 025,00 zł. Na bieżące usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 17 395,76 zł,
6) Dz. 750 - Administracja publiczna
Plan wynosi - 1 563 787,00 zł
Wykonanie - 1 507 957,90 zł - 96,43%
W tym:
- na prowadzenie ewidencji ludności wydatkowano kwotę 87 744,49 zł, w tym 63 000 zł sfinansowano otrzymana dotacją,
- na wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rewizyjnej (15 spotkań), Komisji Społecznej (16 spotkań), Komisji Rolniczo - Gospodarczej (16 spotkań) i obradami sesji Rady Gminy (8 sesji ) oraz zakupem materiałów biurowych, opłatą za wynajm sali na obrady wydatkowano ogółem kwotę 84 934,40 zł,
- na wydatki administracyjne Urzędu Gminy pozapłacowe złożyło się m.in.:
· zakup energii cieplnej - w kwocie 25 871,32 zł,
· opłata za wodę i ścieki - w kwocie 3 309,11 zł,
· zakup energii elektrycznej - w kwocie 9 386,83 zł,
· zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości, wyposażenia,- w kwocie 35 775,92 zł,
· opłaty za drobne naprawy, konserwacje ksera - w kwocie 9 129,59 zł
· opłaty za rozmowy telefoniczne - w kwocie 30 022,57 zł,
· opłaty za przesyłki skredytowane - w kwocie 18 560,32 zł,
· zakup paliwa i gazu do samochodu osobowego oraz naprawy i ubezpieczenie - w kwocie 10 380,31 zł,
· zakup trzech zestawów komputerowych do biura oraz oprogramowania do pracowni urbanistycznej na kwotę 20 818,06 zł,
· opłaty za obsługę prawną w kwocie 51 240 zł,
· opłaty za usługi informatyczne w kwocie 8 052 zł,
- na diety dla sołtysów na kwotę 27 400 zł,
- na wydatki promocyjne na kwotę 6 118,75 zł,
- opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszenia Euroregion Niemen w kwocie 2 500 zł, na rzecz stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich 956,40 zł, na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi w kwocie 155,33 zł,
- przeprowadzenie remontu zakupionego autobusu do przewozu dzieci w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 25 000 zł,
7) Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan wynosi - 32 516,00 zł
Wykonanie - 32 247,06 zł - 99,17%
Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej aktualizację spisu wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
8) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan wynosi - 151 032 zł
Wykonanie - 148 018,60 zł - 98,00%
W tym:
- wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Suwałki wyniosły 139 194,10 zł, w tym otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego Ford Transit do OSP Potasznia (odrębnie OSP Potasznia do zakupu samochodu otrzymała dotację w kwocie 50 000 zł od Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej) oraz dotację w kwocie 4 800 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego. Na wydatki poza płacowe wydatkowano m.in.:
· na ubezpieczenie indywidualne strażaków oraz na ubezpieczenie samochodów wydatkowano kwotę 9 081,73 zł,
· za udział w akcjach gaśniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie 4 240,40 zł,
· na zakup umundurowania strażaków i jego uzupełnienie wydatkowano kwotę 8 111,02 zł,
· na zakup wyposażenia ratowniczego, w tym na szperacze halogenowe, agregat prądotwórczy, zestaw ratowniczy oraz na montaż syreny strażackiej wydatkowano kwotę 15 493,52 zł,
· na zakup paliwa, oleju wydatkowano kwotę 6 028,02 zł,
· na zakup energii elektrycznej, delegacje, szkolenie dla strażaków, prenumeratę czasopism , czynsz za lokal, itp. wydatkowano kwotę 3 251,49 zł,
· nieodpłatnie otrzymano samochód strażacki marki ŻUK do OSP Turówka Nowa,
- wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 824,50 zł.
9) Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .
Plan wynosi - 67 621,00 zł
Wykonanie - 48 733,58 zł - 72,07%
Z tego:
- wypłacono za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 15 869,20 zł,
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat odnoszą się do opłaty pocztowej, opłat związanych z egzekucją podatków zaległych przez komornika.
10) Dz.757 - Obsługa długu publicznego
Plan wynosi - 26 501,00 zł
Wykonanie - 11 874,22 zł - 44,81%
Spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek na kwotę 11 874,22 zł.
11) Dz. 758 - Różne rozliczenia
Plan wynosi - 5 590,00 zł
Wykonanie - -
Pozostała kwota świadczy o niewykorzystaniu rezerwy ogólnej.
12) Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Plan wynosi - 4 032 564,00 zł
Wykonanie - 3 916 868,07 zł - 97,13%
W tym:
- dla Urzędu Miasta Suwałki udzielono dotacji w kwocie 106 300,97 zł na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie miasta Suwałki,
- dla Urzędu Miasta Suwałki udzielono dotacji w kwocie 42 488,66 zł na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie miasta Suwałki,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty wyniosły 1 997 288,18 zł , z tego:
- wynagrodzenia nauczycieli - 1 675 832,47 zł,
- wynagrodzenia obsługi, palaczy, kierowcy i administracji - 321 455,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty i pochodnych od płac (ZUS, FP, odpis na ZFŚS) wyniosło 754 617,22 zł,
- na wydatki poza płacowe w kwocie 862 239,37 zł m.in. złożyło się:
- wypłata dodatku wiejskiego i zapomóg zdrowotnych nauczycielom, zakup ubrania roboczego, herbaty, mydła, wypłata dodatku mieszkaniowego - 148 383,35 zł,
- zwrot kosztów podróży nauczycielom - 4 692,90 zł,
- zakup oleju opałowego, węgla, art. nietrwałych (środki czystości, świadectwa, farby dzienniki, artykuły biurowe, świetlówki, itp ), opłaty za prenumeratę, zakup stolików i krzesełek szkolnych - 195 302,14 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę - 29 208,22 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty RTV, zwrot kosztów podróży uczniów na zawody, szkolenia, prowizje bankowe, prace serwisowe w kotłowniach - 69 868,19 zł,
- zakup pomocy naukowych, książek do bibliotek, zestawów komputerowych, sprzętu sportowego - 51 567,48 zł,
- zwrot za badania lekarskie - 800,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 800,00 zł,
- remont sali gimnastycznej w Przebrodzie, cyklinowanie parkietu - 18 695,28 zł
- wypłata stypendium uczniom za osiągnięcia sportowe - 4 240 zł,
- zwrot za bilety uczniom, opłata za dowóz - 312 902,68 zł.
Opłacono z drugiej transzy dotacji z PAOW w wysokości 22 554 zł (wniosek o dofinansowanie z 2004 roku) za wykonany remont centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Przebrodzie w 2004 roku oraz opłacono zgodnie z umową za przeprowadzony remont w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku 97 571,82 zł. W 2005 roku zakupiono używany autobus AUTOSAN do przewozu dzieci szkolnych za kwotę 20 740 zł, koszty remontu i wydatków związanych z rejestracją autobusu wyniosły 27 706,16 zł, w tym wydatki w kwocie 25 000 zł sfinansowano otrzymaną dotacją.
Na zadania związane z oświatą gmina otrzymała w 2005 roku subwencję oświatową w kwocie 2 166 721 zł oraz dotację celową w kwocie 3 051 zł na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych. Ogółem na zadania oświatowe z budżetu państwa otrzymano środki finansowe w kwocie 2 169 772 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała wydatki z zakresu oświaty w wysokości 1 699 542,77 zł ( tj. w 43,4 %).
Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych z terenu gminy oraz koszt kształcenia jednego ucznia przedstawiają się następująco:
| Nazwa jednostki budżetowej | Roczny wskaźnik uczniów w szkołach | Ogółem wydatki | Roczny koszt utrzymania ucznia |
| Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku | 60,67 | 490 482,66 | 9 162,24 |
| Szkoła Podstawowa w Brodzie Nowym | 35 | 225 532,72 | 8 903,78 |
| Szkoła Podstawowa w Poddubówku | 98,33 | 546 423,50 | 5 557,04 |
| Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 83,67 | 469 653,88 | 5 613,17 |
| Zespół Szkół w Płocicznie Tartak | 140 | 701 272,11 | 5 082,30 |
| Zespół Szkół w Przebrodzie | 154,33 | 646 574,09 | 4 189,56 |
| Klasa „O” w Szkole Podst. nr 9 | 14,67 | 36 716,46 |
|
13) Dz. 851 - Ochrona zdrowia
Plan wynosi - 47 518,00 zł
Wykonanie - 45 123,27 zł - 94,96%
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.:
- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach na realizację ponad podstawowego programu terapeutycznego w kwocie 2 000 zł,
- udzielono dotacji na dofinansowanie obozu rekreacyjno - wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizowany przez UKS „REMIK” w Starym Folwarku w kwocie 5 500 zł,
- zwrócono koszty przejazdu komunikacją lokalną dla osób uzależnionych od alkoholu biorących udział w zajęciach terapeutycznych w kwocie 218 zł oraz opłacono za przewóz dzieci na obóz profilaktyczno - edukacyjny i wycieczkę w kwocie 1 749,99 zł,
- zakupiono bilety dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych na spektakl pt. „Nie, dziękuje ja się nie truję”, zorganizowano spotkanie autorskie pt. „Realizujmy swoje marzenia” na łączną kwotę 1 030 zł,
- opłacono za badania i za sporządzenie opinii psychiatryczno - psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu w kwocie 2 320 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy w kwocie 15 330 zł,
- zakupiono materiały pomocnicze do świetlic oraz wyposażenie biurowe do punktu konsultacyjnego na kwotę 2 330,74 zł,
- zorganizowano choinkę noworoczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kwotę 2 009,59 zł,
14) Dz. 852 - Pomoc społeczna
Plan wynosi - 2 077 791,00 zł
Wykonanie - 1 996 622,20 zł - 96,09%
w tym:
- na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1 274 783,60 zł oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 062,77 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9 000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 242 090,39 zł,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 133 529,42 zł,
- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 80 056,62 zł,
- za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz domu samotnej matki wydatkowano łącznie kwotę 20 025,00 zł,
- na wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 18 434,67 zł,
- na wydatki administracyjne GOPS wydatkowano kwotę 154 645,02 zł, w tym wydatkowano na usługi pocztowe oraz na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych,
- na wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 51 744,65 zł, w tym wydatkowano na usługi pocztowe, bankowe i wynagrodzenia pracowników.
15) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan wynosi - 67 793,00 zł
Wykonanie - 67 395,63 zł - 99,41%
w tym:
- z otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia w kwocie 61 396,00 zł,
- przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 1 759,63 zł.
16) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wynosi - 304 491,00 zł
Wykonanie - 174 250,95 zł - 57,23%
w tym:
- na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 124 853,12 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 10 551,12 zł,
- na wykonanie oświetlenia w m. Dubowo Drugie wydatkowano kwotę 27 996,59 zł,
- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 1 310,75 zł,
- na odłów bezpańskich psów wydatkowano kwotę 8 814,36 zł.
17) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan wynosi - 193 809,00 zł
Wykonanie - 179 177,16 zł - 92,45 %
w tym:
- udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 57 707,43 zł,
- na realizację II edycji programu „Między nami sąsiadami” dofinansowanego z programu PHARE wydatkowano kwotę 80 608,02 zł, z tego z otrzymanej zaliczki z funduszu opłacono kwotę 39 369,76 zł, pozostała kwota dotacji w wysokości ok. 21 237,34 zł wpłynęła dopiero w 2006 r. jako refundacja poniesionych wydatków z środków własnych,
- wydatkowano za usługi transportowe na występy zespołu ”Wigranie” kwotę 1418,94 zł,
- za dozór budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim wydatkowano kwotę 2 562,00 zł,
- wydatkowano na organizacje dożynek gminnych w Przebrodzie kwotę 3 470,00 zł.,
- za wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Zielonym Kamedulskim wydatkowano kwotę 8 906,00 zł.
18) Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan wynosi - 12 104,00 zł
Wykonanie - 11 213,67 zł - 92,64%
w tym:
- dofinansowano wynagrodzenie dla animatora sportu zajmującego się dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku, Poddubówku, Płocicznie w ogólnej kwocie 3 716,00 zł,
- zakupiono nagrody i ufundowano puchary dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 2 397,67 zł,
- udzielono dotacji dla UKS działających na terenie gminy Suwałki na organizowanie programów sportowych na kwotę 5 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
Sprawozdanie z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych, którymi było pobierane opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz z tytułu udostępniania danych z gminnych zbiorów meldunkowych, zostało przedstawione w części tabelarycznej (załącznik nr 4). Dochodów z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych w 2005 roku wykonano na kwotę 21 570 zł. Z tytułu udzielenia informacji niejawnych uzyskano dochody w kwocie 121,60 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 1 084,58 zł.
Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w części tabelarycznej (załącznik nr 7). Planowane przychody z tytułu opłat przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wpłynęły w wysokości 24 945,22 zł.
Wydatki poniesiono m.in. na:
- wywóz nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy na kwotę 18 828,84 zł, opłacono koszty wynajmu „Eko - toalet” w kwocie 2 973,12 zł,
- zakup roślin na tereny wokół gminnych szkół na kwotę 2 073,91 zł, zakup sadzonek dębów na działkę gminną w Starym Folwarku na kwotę 405,00 zł,
- sfinansowanie zakupu „Informatora o edukacji ekologicznej” dla szkół podstawowych z terenu gminy w kwocie 850,00 zł,
- zakup worków i rękawic na akcję sprzątania terenu gminy w ramach obchodów „Dni Ziemi” na kwotę 369,88 zł,
- zakup nagród na przeprowadzony międzyszkolny konkurs ekologiczny na kwotę 499,02 zł oraz nagród na kwotę 214,90 zł na konkurs „Mój bioregion. Przyroda i kultura miejsca mojego zamieszkania”,
- wydatkowano kwotę 3 985,38 zł na wynagrodzenie dla osoby sprzątającej tereny wokół przystanku w m. Stary Folwark.
W ó j t
Tadeusz Chołko
Metryka strony
